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物業公司消控室買的空調是先做固定資產嗎，第2個月做折舊，借方主營業務成本貸累計折舊嗎？
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您好，沒錯的，就是這么做
2024 08/28 06:43
84785026 
2024 08/28 06:49
我們公司代原物業公司退裝修保證金，原來也沒做賬，但實際上也沒退，業主要預交物業費給我們，然后用這個要代退的裝修保證金抵減物業費，這個分錄怎么寫？
東老師 
2024 08/28 06:54
您之前沒做賬里，這個無法記賬的
84785026
2024 08/28 07:52
之前的做往來賬
東老師
2024 08/28 07:54
你做往來款的話也只能是沖銷往來款
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