问题已解决
錄入期初數據時,發生額是平的,各個科目一級科目也是對的,但是期初余額不平這是哪里問題導致的?



期初這個一級科目是正確的嗎?
像利潤分配、未分配利潤還有本年利潤這幾個科目有沒有問題?大部分出問題的都是出在這兩個科目。
2024 08/27 15:26

84784967 

2024 08/27 15:32
謝謝老師,找到了問題所在了

郭老師 

2024 08/27 15:34
不用客氣,工作愉快。

84784967 

2024 08/27 15:39
老師,這個期初平了后,發現報表跟原來的金額又不一樣了,好像是應交稅費的負數金額被做到其他應收款里,這又是咋回事?

郭老師 

2024 08/27 15:42
應交稅費你自己修改一下的,別讓他放到其他應收款里面去。

84784967 

2024 08/27 15:46
這種中途建賬的是不是報表數還是要保持跟原來數據一致才行

郭老師 

2024 08/27 15:49
對的是的,是這個意思,是這么做是這么理解的。
