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問(wèn)題已解決

老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末怎么處理?年末怎么處理?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/26 19:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)取得增值稅扣稅憑證還未通過(guò)稅務(wù)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅。在月末處理時(shí),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額通常無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn),而應(yīng)等到認(rèn)證通過(guò)后再進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。年末處理則,如果至年末仍未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,可能涉及將其轉(zhuǎn)入下一年度處理
2024 08/26 19:22
84784971
2024 08/26 20:00
年末咋處理?
84784971
2024 08/26 20:01
老師,年末待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額咋處理?
劉艷紅老師
2024 08/26 20:05
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額年底不需要做處理,,等你認(rèn)證的當(dāng)月在做處理就行。具體內(nèi)容如下: 取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月認(rèn)證 借:相關(guān)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784971
2024 08/26 20:25
那待認(rèn)證年末不處理的話應(yīng)交稅費(fèi)報(bào)表項(xiàng)目就是負(fù)數(shù)啊,應(yīng)交稅費(fèi)報(bào)表項(xiàng)目不是年底清零嗎?
劉艷紅老師
2024 08/26 20:28
你這個(gè)沒有認(rèn)證,不用結(jié)轉(zhuǎn),就掛這里,是負(fù)數(shù)代表是進(jìn)項(xiàng)多
84784971
2024 08/26 20:34
嗯,謝謝老師
劉艷紅老師
2024 08/26 20:54
不客氣,很高興幫你
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