那7月份的怎么做呢？重新6月憑證 借：應(yīng)收賬款-20 主營業(yè)務(wù)收入 19.8 銷項(xiàng) 0.20 再更正6月憑證 借：應(yīng)收賬款-0 主營業(yè)務(wù)收入 0 銷項(xiàng) 0 確認(rèn)收入：其他貨幣資金 0 應(yīng)收賬款 0？但是這樣做不對吧？

借應(yīng)收賬款-20 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

直接減少這個不就可以啦。

其他的就不用動了，都是0，你怎么做賬務(wù)處理？

但是最后確認(rèn)收入也多了20呀

也是做負(fù)數(shù)？ 就是借：其他貨幣資金 貸：應(yīng)收賬款 這個憑證也多做了20收入了，這個也是做負(fù)數(shù)？也做錯借：其他貨幣資金-20 貸：應(yīng)收賬款-20？

你收入多做了，我給你寫了貸方負(fù)數(shù)紅沖，這個不就是減少了收入？

他貨幣資金也寫多了，也需要紅沖。

做了之后，兩個的余額都在借方？這樣做對的？借方余額一直掛著是吧？

哪兩個科目借方有余額？主營業(yè)務(wù)收入月末是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，肯定沒有余額的。