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老師：我們公司一直不做計提工資，不計提社保，當月發做當月的費用。那么我做分錄的時候，需要經過“應付職工薪酬”科目嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話，是需要經過的，不然這個科目沒有發生額也不對
2024 08/23 15:41
84784993 
2024 08/23 15:48
好的，謝謝老師
小鎖老師 
2024 08/23 15:49
不客氣的，1祝您開心
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老師，當月的工資我可以暫時不計提嘛，等次月發放的時做一筆分錄，當月發放 當月計提的分錄可以嗎啊比如：5月發4月工資， 5月摘要寫，計提及發放4月工資，借：管理費用 貸：應付職工薪酬，借:應付職工薪酬，貸：銀存不？
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老師，當月發當月的工資不用從應付職工薪酬這個科目嗎，這是我們公司的老會計做的賬
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當月工資當月發，還需要做計提嗎？
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老師，社保是當月交當月的。工資是次月發。那社保直接下費用不用計提不就可以嗎？沒有通過應付職工薪酬，社保去過渡嗎？
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老師 計提工資分錄 借:管理費用—職工工資
貸:應付職工薪酬
當月如果沒有支付，需要做借:應付職工薪酬 貸:其它應付款嗎？
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