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你好，3月本來要支付15000，供應商弄錯價格這邊5月支付了29000這個賬我需要怎么調賬了，內賬怎么調
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您好，這個的話，銀行存款是直接支付了29000嗎還是
2024 08/23 11:36
84784995 
2024 08/23 11:37
是直接付了29000
小鎖老師 
2024 08/23 11:37
那這樣的話? 借 應付賬款 貸 銀行存款，這個就是差額? 14000
84784995
2024 08/23 11:47
這個不沖銷銀行存款這筆費用拿來抵扣以后貨款，我要沖銷這一筆當時記分錄是，貸應付賬款 29394 借 主營業務成本 29394 是不是 這樣子 借應付款貸 13923 貸 主營業務成本 13923 這個就是但是多做分錄 13923 這樣子對嗎
小鎖老師
2024 08/23 11:48
您好，對的，就是這樣做的，沒錯的好
84784995
2024 08/23 11:53
13923這個借應付賬款 貸銀行存款13923這一筆不做沒事吧，還是要做
小鎖老師
2024 08/23 11:54
需要做的，這個一筆要
84784995
2024 08/23 12:02
但是供應商那邊沒退款回來，說好抵扣以后貨款貸銀行存款，這個賬不是多了一筆款拿，流水對不上
小鎖老師
2024 08/23 12:10
你是不是做了以后銀行存款對不上？
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