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問題已解決

?老師,服務費一共6萬,發票已開具6萬,8月先支付3萬,剩下3萬后面付,(服務費是2024年3月-5月的),我現在8月如何做分錄比較好。

84785002| 提問時間:2024 08/21 16:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你是開票方還是支付方?
2024 08/21 16:40
84785002
2024 08/21 17:35
我是支付方
宋生老師
2024 08/21 17:35
你好!這個你借管理費用-服務費6,貸銀行存款3,應付賬款3
84785002
2024 08/22 08:39
老師,這個費用6萬是3月和5月的,現在6萬都記在八月費用里面嗎
宋生老師
2024 08/22 08:41
你好!如果是2個月的 你應該是在這2個月計提,借管理費用-服務費,貸應付賬款 然后,每次支付的時候,借應付賬款,貸銀行存款
84785002
2024 08/22 08:45
3月和5月已經結賬了不反賬了,那這個6萬費用計到后面那個月
宋生老師
2024 08/22 08:46
你好!那你就都計入到6月算了。當做是補充計入
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