問題已解決
?老師,服務費一共6萬,發票已開具6萬,8月先支付3萬,剩下3萬后面付,(服務費是2024年3月-5月的),我現在8月如何做分錄比較好。



你好,你是開票方還是支付方?
2024 08/21 16:40

84785002 

2024 08/21 17:35
我是支付方

宋生老師 

2024 08/21 17:35
你好!這個你借管理費用-服務費6,貸銀行存款3,應付賬款3

84785002 

2024 08/22 08:39
老師,這個費用6萬是3月和5月的,現在6萬都記在八月費用里面嗎

宋生老師 

2024 08/22 08:41
你好!如果是2個月的
你應該是在這2個月計提,借管理費用-服務費,貸應付賬款
然后,每次支付的時候,借應付賬款,貸銀行存款

84785002 

2024 08/22 08:45
3月和5月已經結賬了不反賬了,那這個6萬費用計到后面那個月

宋生老師 

2024 08/22 08:46
你好!那你就都計入到6月算了。當做是補充計入
