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今年發(fā)現(xiàn)2018.2019.2020年度企業(yè)年報錯誤，當時賬目科目有錯誤?，F(xiàn)在稅務要求調整賬目，變更之前年度企業(yè)年報 ，應該如何調整和更改報表
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你好，具體的是調整哪里呀？你方便反結賬嗎？如果你反結賬的話，那你申報給稅務局的季度預繳還有季度財務報表都要修改。
2024 08/16 12:41
84785043 
2024 08/16 12:44
反結賬怎么操作吖
郭老師 
2024 08/16 12:46
登錄金蝶軟件后，?選擇主控臺【財務會計】中的【總賬】模塊，?然后選擇【結賬】功能中的【期末結賬】，?在出現(xiàn)的界面中完成反結賬操作。?
84785043
2024 08/16 12:48
反結賬 這樣是在今年賬目上做科目調整 ，還是說在2018.29.20年的賬目上做調整啊 。
郭老師
2024 08/16 12:50
假設你2018年9月份發(fā)生的錯誤，那你一直反結賬到2018年9月份。然后在這里面做調整。
郭老師
2024 08/16 12:51
如果不反結賬的話，那你就做到今年。做到今年得用損益類科目以前年度損益調整或是利潤分配未分配利潤。
84785043
2024 08/16 12:52
現(xiàn)在反結賬調整的憑證裝訂在18年還是今年啊
可以隨便這么反結賬 去動以前年度的賬目
郭老師
2024 08/16 12:54
都可以的，這個你自己選擇，可以自己隨便反結賬到18年。
84785043
2024 08/16 12:55
那是屬于從新做18年的帳嗎？18年賬目需要重新裝訂？
郭老師
2024 08/16 12:56
對的是的，是這么做的需要。
84785043
2024 08/16 12:57
不違反會計準則嗎？
如果不能反結賬 那應該怎么操作啊
郭老師
2024 08/16 12:58
你好，這個不違反
從錯的改成正確的，你具體的是調整什么業(yè)務？我需要知道業(yè)務才能給你寫
84785043
2024 08/16 13:00
上級單位給撥付工程款 我們是發(fā)包人 18年計入營業(yè)外收入。現(xiàn)在說不對。企業(yè)年報也報錯了 現(xiàn)在需要更正
郭老師
2024 08/16 13:03
正確的是主營業(yè)務收入嗎？
84785043
2024 08/16 13:04
應該是專項應付款或者遞延收益
郭老師
2024 08/16 13:05
借以前年度損益調整貸專項應付款
你這個專項應付款是不是也應該調整業(yè)務？發(fā)生了就結轉到營業(yè)外收入里面去，然后再調整的話，借專項應付款貸以前年度損益調整。
84785043
2024 08/16 13:07
這個是在今年賬目中調整唄 那能更改18年年報嗎
遞延收益科目應該怎么調整呢
郭老師
2024 08/16 13:08
是的，是的。把專項應付款改成遞延收益就可以了。
84785043
2024 08/16 13:09
那在今年賬目中更改完，怎么去改18年的報表啊 老師
郭老師
2024 08/16 13:12
財務報表不需要修改，然后你這個營業(yè)外收入正確的需要在哪一年確認？
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