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問題已解決

8.1號取得負數發票,在歷史勾選明細里面找不到這筆稅額,紅字發票確認單里面有這筆,未勾選里面也沒有這一筆,這是怎么回事?

84784952| 提問時間:2024 08/16 12:31
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,紅字發票不用勾選 進項稅額轉出后,無需在電子發票服務平臺進行其他操作
2024 08/16 12:39
84784952
2024 08/16 12:46
什么意思?
84784952
2024 08/16 12:47
我在未勾選里面和已抵扣里面都找不到這筆?
高輝老師
2024 08/16 12:47
就是不勾選,只在賬務處理做分錄就可以
84784952
2024 08/16 12:49
我沒有勾選過的在未勾選里面不是應給找的到嗎?
高輝老師
2024 08/16 12:51
紅字發票比較特殊,只在全量發票里面能查到。 因為紅字發票不用勾選,所以未勾選里面是沒有的
84784952
2024 08/16 12:52
我說藍字,對映的藍字,在未勾選里面沒有。已勾選清單里面也沒有?
高輝老師
2024 08/16 12:54
藍字的之前沒有勾選過,因為紅沖了,就都不需要做勾選,也不需要做賬務處理 系統規則,主要為了防止勾選了籃字,未轉出紅字發票
84784952
2024 08/16 13:05
但是紅字信息確認單里面的開票信息是2.19號,你看下圖。這個日期是藍字發票的開票日期嗎?
高輝老師
2024 08/16 13:12
一般是不一在一個日期的,除非是開錯當天發現同一天開具并紅沖的
84784952
2024 08/16 13:16
那就是2.19開的藍字發票,我沒有做賬,也沒有認證,8.1收到對映的紅字了?
高輝老師
2024 08/16 13:18
把紅字發票導出來,能開到紅字開票的準確日期
84784952
2024 08/16 13:30
紅字8.1號開的,我有這張發票啊?
高輝老師
2024 08/16 13:57
紅字和籃字之前沒有做賬,現在不用做賬管他
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