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問題已解決

老師,收到留底退稅款,不是計入營業外收入吧,是不是也要先計提這部分的金額,收到款后再再沖

84785026| 提問時間:2024 08/15 14:19
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
收到留底退稅款 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2024 08/15 14:20
84785026
2024 08/15 14:22
老師,不需要計提,直接就做這一個分錄是嗎?
家權老師
2024 08/15 14:23
是的,直接做那個分錄就是,申報的時候在附表2填留抵退稅
84785026
2024 08/15 14:24
好的,謝謝老師
家權老師
2024 08/15 14:25
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84785026
2024 08/15 14:27
是不是填在附表2進項稅額轉出第23b,其他應做進項稅額轉出的情形
家權老師
2024 08/15 14:28
就是那個第22行的,仔細看
84785026
2024 08/15 14:28
看到了老師,是填在22欄上期留底稅額退稅
家權老師
2024 08/15 14:29
是的,就是那個地方填報
84785026
2024 08/15 16:02
老師,我賬上的留底稅額和系統統計的留底稅額有差,下個月留底稅額會退稅到賬,這個差額計入什么科目比較合適呢?
家權老師
2024 08/15 16:03
收到退稅的當月才做那筆分錄
84785026
2024 08/15 16:10
我知道,這個差額計入什么科目合適呢?三千多塊錢
家權老師
2024 08/15 16:11
不知道哪里來的差額呢?把你所有的科目分錄列出看看
84785026
2024 08/15 20:01
很多年遺留下來的問題,我也是接手沒多久,應該就是記錯了,之前記的科目是待抵扣,后面又是直接用進項稅額,我想在這次做退稅后,賬上和系統里稅額保持一致
家權老師
2024 08/15 20:10
之前的問題,沒查明原因沒法處理的哈。調賬是要有依的
84785026
2024 08/16 11:15
那就差額放在那里,先不管它,自己知道這個事就好。謝謝老師
家權老師
2024 08/16 11:19
是的,就是那樣處理就行
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