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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前我用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)的工資，然后老板給了銀行流水，一看用銀行發(fā)的，工資，怎么做賬，之前的庫(kù)存現(xiàn)金是借的法人的
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你好！你之前已經(jīng)做過什么分錄了？
2024 08/15 11:57
84784971 
2024 08/15 12:00
這個(gè)，但是他家社保通過銀行發(fā)的，這個(gè)公司是應(yīng)發(fā)工資，實(shí)際是2771元通過銀行發(fā)的
宋生老師 
2024 08/15 12:03
你好！你這個(gè)憑證上面的金額大于2771元。剩下的部分現(xiàn)金付了嗎？
84784971
2024 08/15 12:18
沒有付，這是之前不給提供銀行流水，后來又提供流水了，我們是代賬公司
84784971
2024 08/15 12:18
實(shí)際也沒有借，實(shí)際也沒有現(xiàn)金付
宋生老師
2024 08/15 12:24
你好！你可以紅字沖減上面的分錄，然后按銀行賬單支付的重新做
84784971
2024 08/15 12:34
可是，6月已經(jīng)報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表了，會(huì)有影響嗎？我看從5月就做錯(cuò)了
宋生老師
2024 08/15 13:12
你好！這個(gè)沒關(guān)系，你可以更正。
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