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我上個月預提了管理費用招待費，這個月進來兩張業務招待費，我是不是借法人（之前預提到法人科目的）貸管理費用招待費？
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您好，，把預提的沖銷，再按照發票做賬就成。
2024 08/12 10:05
84785040 
2024 08/12 10:07
我這樣做的充銷，還需要再做一張憑證嗎？
東老師 
2024 08/12 10:07
再按照發票做一筆就成了
84785040
2024 08/12 10:09
我沒有聽懂，再按照發票做一筆？借管理費用招待費1006，貸其他應付款？那不又充回來了？
東老師
2024 08/12 10:10
對啊，本身發票就得掛賬的，你沖銷的只是之前預提的
84785040
2024 08/12 12:09
是這樣做嗎？
東老師
2024 08/12 13:09
沒錯的，就是這么做賬
84785040
2024 08/12 13:10
謝謝您，感謝
東老師
2024 08/12 13:11
沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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