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問題已解決

五月不知道自己付多款,當(dāng)時(shí)記借主營業(yè)務(wù)成本25000借進(jìn)項(xiàng)稅4000 貸應(yīng)付款 多付款了10000 付款時(shí) 借應(yīng)付25000 貸銀行存款 不用退用來抵扣貨款 4月及 5月 4月發(fā)生 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)10000 借預(yù)付賬款10000 借 庫存商品4000 貸預(yù)付4000 借主營業(yè)務(wù)成本4000貸庫存商品4000這樣子嗎

84784995| 提問時(shí)間:2024 08/11 21:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,不對,不用退回就是以后抵貨款,后面3個分錄不用寫的,應(yīng)付有貸方余額10000,以后付款比如,送貨20000,我們付10000就都平了
2024 08/11 21:31
84784995
2024 08/11 21:38
不用退啊,這一萬要抵扣6月7月貨款
84784995
2024 08/11 21:40
那我需要怎么做賬可以寫一下分錄,
廖君老師
2024 08/11 21:41
您好,不用另外 寫分錄,我們多付10000就是就應(yīng)付賬款貸方變成了10000
84784995
2024 08/11 21:59
6月貨款發(fā)生了4800 剩下貨款在七月發(fā)生的,借主營業(yè)務(wù)成本 4800貸應(yīng)付款4800 是這樣子嗎
廖君老師
2024 08/11 22:00
您好,是的,是這樣寫分錄,發(fā)生多少寫多少,應(yīng)付賬款的余額就是自動孌化
84784995
2024 08/11 22:00
小白很不懂,寫個完整分錄。
84784995
2024 08/11 22:02
好的,如果是內(nèi)賬怎么做賬的 當(dāng)時(shí)記貸應(yīng)付 25000 借主營業(yè)務(wù)成本 25000 多記賬了1000也是抵扣
廖君老師
2024 08/11 22:07
借主營業(yè)務(wù)成本25000借進(jìn)項(xiàng)稅4000 貸應(yīng)付款 多付款了10000? 借:應(yīng)付39000? 貸:銀行39000 以后月比如進(jìn)項(xiàng)40000 借主營業(yè)務(wù)成本36000借進(jìn)項(xiàng)稅4000 貸應(yīng)付款 40000 我們只要付30000 借:應(yīng)付? 30000? 貸:銀行? 30000, 賬就都平了
84784995
2024 08/11 22:25
借主營業(yè)務(wù)成本25000借進(jìn)項(xiàng)稅4000 貸應(yīng)付款25000本來要付19000.結(jié)果 多付款了10000 付款時(shí) 借:應(yīng)付29000 貸:銀行29000 以上是當(dāng)時(shí)做分錄 就是多付10000 六月分生4800 是不是這樣子借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付 稅已經(jīng)做賬了 還要做嗎 以下分錄完全沒看懂 以后月比如進(jìn)項(xiàng)40000 你這40000分錄看不懂, 這個是借主營業(yè)務(wù)成本36000借進(jìn)項(xiàng)稅4000 貸應(yīng)付款 40000 我們只要付30000 借:應(yīng)付 30000 貸:銀行 30000, 賬就都平了
廖君老師
2024 08/11 22:29
您好,1.不用做了。另外第1個分錄 貸應(yīng)付款25000,我們支付29000,這里只多付了4000哦 2.這個分錄我沒有算進(jìn)項(xiàng)的比例,是隨便湊個數(shù)大于3萬來說明不用另外做分錄了,多付了就是應(yīng)付賬款在借方余額,下次進(jìn)貸我們只要支付截止日,應(yīng)付賬款貸方余額就可以了。
84784995
2024 08/11 22:49
還是這樣子做,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 就做這一步分錄
廖君老師
2024 08/12 04:58
您?好,是的,就是這個分錄,
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