是全電發(fā)票，不需要退回吧？就是跨年了怎么做賬務(wù)處理？還有財(cái)務(wù)報表啥的怎么弄？

那么需要開紅字確認(rèn)單，紅沖后重新開就是 金額一致不影響交稅 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入

跨年的也做主營業(yè)務(wù)收入？不用以前年度損益或者未分配利潤來調(diào)整嗎？

不影響上年的損益的，只是換開發(fā)票而已，

那我老的沖紅，借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸：利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，然后新開發(fā)票再借：應(yīng)收賬款，貸：利潤分配-未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，這樣可以嗎？

不需要那么復(fù)雜，現(xiàn)在只是換開發(fā)票，就按我說的那樣做 就完事。不影響上年的利潤，也不影響本月申報增值稅

就是跟正常當(dāng)月沖紅的一樣做法是吧？

本身不需要做賬的，只是為了體現(xiàn)紅沖和補(bǔ)開再那樣做一筆

那就正常像當(dāng)月沖紅那樣，負(fù)一筆，正一筆就行了是吧？

是的，就是那個意思的，因?yàn)橹皇菗Q開發(fā)票，不影響上年的利潤，也不影響本月申報增值稅

那其他財(cái)務(wù)報表、稅務(wù)報表啥的都不用管它是吧？

那其他財(cái)務(wù)報表、稅務(wù)報表啥的都不用管它是吧？

是的，不需要財(cái)務(wù)報表的和稅務(wù)的

好的，謝謝老師

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