沖回的話上個月結轉的怎么辦

你前面是怎么做的分錄的

1。借 應付職工 貸 其他營收款。2。借管理費用 貸 應付職工 3 借應付職工 計提福利費 貸 應付職工結轉福利費

月末把管理費福利費結轉本年利潤了

借：管理費用- 貸：應付職工-

只沖我多記的那一次筆就行了吧

是的，是的，就是這樣的