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問題已解決
您好老師，稅控盤技術服務費之前已經做賬了，但是申報的時候忘記抵減了，現在抵減的話怎么做賬務處理
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您好，當時是全額做管理費用了嗎
2024 08/08 15:31
84784979 
2024 08/08 15:33
是的，全額做管理費用了
84784979
2024 08/08 15:36
抵減增值稅稅額時，?會計分錄為：?
借：?應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 280
貸：?管理費用 280
就是這一步已經做賬了，但是申報表未做抵減
小鎖老師 
2024 08/08 15:49
這個的話，就是? 借??應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 280? 貸 以前年度損益調整，這個就行
84784979
2024 08/08 15:55
好的，謝謝老師
小鎖老師
2024 08/08 15:55
不客氣的，祝您開心
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