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問題已解決
老師，我司分包了一項建筑工程，找了農民工，甲方設立了農民工專用戶給發工資，工資款沒經我司發放，農民工工資:我司報個稅和給甲方開票工資款。 問題：工資款未經我司，分錄怎么做？1開票.借應收，貸其他業務收入;2報個稅.借管理費用，貸應付工資，這里工資后面怎么平，用前面應收平嗎？
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借應付職工薪酬、工資貸、應收賬款就做平了。
2024 08/07 10:43
84784979 
2024 08/07 10:44
就這么簡單嗎
郭老師 
2024 08/07 10:47
對的是的，就這么簡單的。需要補上一個委托書，委托對方付款。
84784979
2024 08/07 10:52
委托書是我司和甲方簽的嗎？然后附在分錄上？
郭老師
2024 08/07 10:54
對的是的，是這么做的。
84784979
2024 08/07 10:55
好的謝謝
郭老師
2024 08/07 10:56
不用客氣，工作愉快。
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