問題已解決
業務招待轉出附表二填寫時計入地一欄



就是集體福利,個人消費那個欄次
2024 08/06 15:32

84784966 

2024 08/06 15:32
只填寫轉出的稅額金額對嗎

家權老師 

2024 08/06 15:34
是的,填轉出的稅金就行

84784966 

2024 08/06 16:31
貸:銀行存款
待認證金額已認證也已做稅額轉出,轉出分錄怎么處理

家權老師 

2024 08/06 16:35
直接做不抵扣勾選。為啥要做進項轉出呢?

84784966 

2024 08/06 16:35
借:管理費用--業務招待費
應交稅費--待認證進項稅額
貸:銀行存款
待認證金額已認證也已做稅額轉出,轉出分錄怎么處理

84784966 

2024 08/06 16:36
剛剛寫錯了

84784966 

2024 08/06 16:36
沒有不抵扣勾選

84784966 

2024 08/06 16:39
是在國家電子稅務局認證沒有的模塊

家權老師 

2024 08/06 16:42
借:管理費用--業務招待費
? ? ?應交稅費-增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
應交稅費-增值稅-進項轉出

84784966 

2024 08/06 16:44
借:管理費用--業務招待費
貸應交稅費+---進項稅額轉出

家權老師 

2024 08/06 16:51
就是那樣處理就行了

84784966 

2024 08/06 16:55
老師有點不理解

家權老師 

2024 08/06 16:59
意思是那個不能抵扣的稅轉入費用

84784966 

2024 08/06 17:01
可以這樣做嗎

家權老師 

2024 08/06 17:02
借:管理費用--業務招待費?發票價稅合計
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項稅額?發票的增值稅
貸:銀行存款?發票價稅合計
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項轉出?發票的增值稅

84784966 

2024 08/06 17:09
應交稅費-增值稅-進項轉出 會有貸方余額有關系嗎

家權老師 

2024 08/06 17:12
不需要管那個余額,正確申報增值稅就行
