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老師你好!增值稅減免稅額應該怎么做賬呢

84784959| 提問時間:2024 08/06 09:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,是小規模么 借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業外收入或其他收益
2024 08/06 09:25
84784959
2024 08/06 09:39
是一般納稅人,小規模企業
廖君老師
2024 08/06 09:43
哦哦,就是季度?不滿30萬的增值稅免稅,就是上面分錄了
84784959
2024 08/06 09:46
老師我說錯了,我們是招聘特殊人群,有減免增值稅,我們屬于一般納人的小微企業。
廖君老師
2024 08/06 09:54
哦哦,借:應交稅費-未交增值稅? ?貸:其他收益或營業外收入
84784959
2024 08/06 09:58
我看財務系統上面有 應交增值稅—減免稅額 這個科目,這個科目用不著是嗎?老師
廖君老師
2024 08/06 10:02
您好,也可以用的 借:應交稅費-未交增值稅? ?貸:應交增值稅—減免稅額 借:應交增值稅—減免稅額? ?貸:其他收益或營業外收入
84784959
2024 08/06 10:03
這兩個分錄需要付原始單據作為憑證嗎?老師。
廖君老師
2024 08/06 10:06
您好,附上欠產減免的資料,我們也申報過,貧困人口上交的一套資料作為附件
84784959
2024 08/06 11:00
好的,謝謝老師
廖君老師
2024 08/06 11:02
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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