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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是制造業(yè)上個(gè)月首次出口退稅也現(xiàn)場(chǎng)審核過了，讓這個(gè)月即使沒有開票也零申報(bào)下，這個(gè)是指增值稅還是出口退申報(bào)下呢
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增值稅的需要零申報(bào)，
出口退稅的最好看你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。我們這邊很早之前需要申報(bào)，即使沒有出口也需要申報(bào)，后期就不需要了。
2024 08/05 19:49
84785010 
2024 08/05 19:50
這個(gè)月增值稅申報(bào)表上面稅額在留抵稅額上面，就這樣申報(bào)下？還需要填什么嗎
郭老師 
2024 08/05 19:55
增值稅申報(bào)表打開保存一下就可以了，然后提交申報(bào)點(diǎn)扣款會(huì)提示你不需要交
84785010
2024 08/05 19:56
我知道不交稅啊，他的申報(bào)表要退的稅額在留抵稅額上面，這樣對(duì)不對(duì)呢？
郭老師
2024 08/05 19:57
不對(duì)
不能留底才對(duì)
84785010
2024 08/05 19:58
那它打開增值稅申報(bào)表就在留底稅額上面，上個(gè)月是第一次退稅就在留底上面，然后這個(gè)有打開還是在留底上面的，不在留底那在哪里呢？
郭老師
2024 08/05 20:02
你好，你都需要退稅了，這里就不能留底了。
留底是以后抵扣增值稅的，你既退稅還能抵扣以后的增值稅嗎？
84785010
2024 08/05 20:02
我要退稅但是打開申報(bào)表它自動(dòng)在留底稅額，如果要退稅那么我需要自己在哪里填呢
郭老師
2024 08/05 20:02
增值稅主表15行里面需要填寫這個(gè)退稅金額
84785010
2024 08/05 20:04
你看下我在15行里填了但是系統(tǒng)提示15行的數(shù)據(jù)與原初始數(shù)據(jù)0不等，不可修改
郭老師
2024 08/05 20:06
什么時(shí)間做的出口退稅申報(bào)
84785010
2024 08/05 20:06
上個(gè)月啊
郭老師
2024 08/05 20:07
我記得這個(gè)是自動(dòng)出來
你截圖上個(gè)月出口退稅申報(bào)表
不行找你稅務(wù)局給你看下明天看
84785010
2024 08/05 20:07
7月份開的出口發(fā)票做的出口退稅申報(bào)，然后7月份也現(xiàn)場(chǎng)審核過了，8月份讓我們不開票也要零申報(bào)下
84785010
2024 08/05 20:11
這個(gè)是上個(gè)月申報(bào)的增值稅表就是直接在留抵稅額里面的
郭老師
2024 08/05 20:36
你好，出口退稅申請(qǐng)表截圖
84785010
2024 08/05 20:48
出口退稅申報(bào)表我手機(jī)里沒截圖，它是在應(yīng)退稅額里的而且也有稅務(wù)局授予的應(yīng)退稅額的函證了應(yīng)該是沒有錯(cuò)的
郭老師
2024 08/05 20:49
那就是增值稅申報(bào)表的問題了
84785010
2024 08/05 20:50
是的，具體是什么問題呢？
郭老師
2024 08/05 20:55
第15行數(shù)據(jù)取自出口退稅系統(tǒng)出口退稅部門審核后的免抵退應(yīng)退稅額，
沒有審核通過
或者系統(tǒng)問題
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