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問(wèn)題已解決

這道題的納稅調(diào)整金額是多少呢?是按 300 與 150 去調(diào) 還是 250 與 150 去進(jìn)行調(diào)整呢

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/05 12:20
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
同學(xué),您好,當(dāng)年廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是200+50=250,按營(yíng)業(yè)收入比例15%允許扣除150,也就是扣除去年的50和今年的100,余下的150結(jié)轉(zhuǎn)至下年扣除。希望我的回答能幫到你。
2024 08/05 12:29
84785027
2024 08/05 12:33
納稅調(diào)整金額是多
歲月靜好老師
2024 08/05 12:34
你好,納稅調(diào)整金額就是結(jié)轉(zhuǎn)到下年的150。也就是當(dāng)年不讓扣,轉(zhuǎn)到以后年度扣除。
84785027
2024 08/05 12:34
今年納稅調(diào)增 150?
歲月靜好老師
2024 08/05 12:37
是的,同學(xué),如果沒(méi)有去年的50萬(wàn),今年可以扣除150萬(wàn),調(diào)增100萬(wàn)即可,但是有了去年的數(shù)據(jù),今年要調(diào)增150
84785027
2024 08/05 12:41
但是問(wèn)的別的老師她說(shuō)調(diào)增 100
84785027
2024 08/05 12:41
怎么答案都不一致呀
84785027
2024 08/05 12:43
廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)扣除限額1000*15%=150 當(dāng)年的可以扣150往年的不需要納稅調(diào)整了
84785027
2024 08/05 12:43
這是另一個(gè)老師的回答
歲月靜好老師
2024 08/05 12:46
同學(xué),您好。很高興為你解答,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是可以結(jié)轉(zhuǎn)扣除的,去年有結(jié)轉(zhuǎn)是去年超標(biāo)沒(méi)有扣除的,今年要扣掉的。我的回復(fù)是正確的。
84785027
2024 08/05 12:55
如果扣除今年的 50 萬(wàn) 不需要納稅調(diào)減嗎
84785027
2024 08/05 12:56
因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)納稅調(diào)增過(guò)了 今年直接扣不就重復(fù)交稅了嗎
歲月靜好老師
2024 08/05 13:01
同學(xué)你好,這個(gè)彎你沒(méi)繞過(guò)來(lái),這所以有去年的結(jié)轉(zhuǎn),就是去年已經(jīng)超支了,不允許扣除,在去年做了調(diào)增,那今年一定要先把去年的先扣了,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的部分扣除今年的,因?yàn)樽疃嘀豢山Y(jié)轉(zhuǎn)三年,超過(guò)三年就真的不讓扣了。
84785027
2024 08/05 13:07
在去年做了調(diào)增,今年不應(yīng)該去調(diào)減去年的 50 萬(wàn)嗎 然后今年 250 ?萬(wàn)里面還有 100 萬(wàn)可以抵扣 今年不就是調(diào)增 150 萬(wàn) 嗎 最后的調(diào)整金額就應(yīng)該是 100 萬(wàn)啊
84785027
2024 08/05 13:11
去年的 50 萬(wàn)已經(jīng)調(diào)增了 今年還調(diào)增不就多交稅了嗎
歲月靜好老師
2024 08/05 13:19
同學(xué)你好,去年調(diào)增的50是去年的發(fā)生額,而年調(diào)增的150是今年的發(fā)生額,不是同一個(gè)數(shù)據(jù)。
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