老師我是這樣做的，你看可對？7月12付款的，附付款申請單、6月30號這張發票，銀行回單，會計分錄我是這樣寫的：借：工程施工-某某項目-間接費用 6000，貸：銀行存款6000 7月30號將發沖的將數電發票打印出來，會計分錄是這樣寫的：借：借：工程施工-某某項目-間接費用 -6000，貸：銀行存款-6000，這樣可行？

老師我是這樣做的，你看可對？7月12付款的，附付款申請單、6月30號這張發票，銀行回單，會計分錄我是這樣寫的：借：工程施工-某某項目-間接費用 6000，貸：銀行存款6000 7月30號將銷售方紅沖的將數電發票打印出來，會計分錄是這樣寫的：借：借：工程施工-某某項目-間接費用 -6000，貸：銀行存款-6000，這樣可行？

一、7 月 12 日付款時的會計處理 付款時，根據發票和付款申請單、銀行回單進行賬務處理： 借：工程施工 - 某某項目 - 間接費用 6000 貸：銀行存款 6000 這一步驟是合理的，反映了當時基于收到的發票和實際付款所做的成本確認。 二、7 月 30 日發票紅沖的會計處理 當發票紅沖時，沖減原來的成本和銀行存款： 借：工程施工 - 某某項目 - 間接費用 -6000 貸：銀行存款 -6000 這種處理也是常見的做法，但需要確保后續有準確的跟進處理。比如，如果涉及重新開具發票或者其他調整，需要根據新的情況再進行相應的賬務處理。

7 月 30 日發票紅沖的會計處理 當發票紅沖時，沖減原來的成本和銀行存款： 借：工程施工 - 某某項目 - 間接費用 -6000 貸：銀行存款 -6000，這個摘要怎么寫？

同學你好 這個寫紅沖成本

還有老師問下，銀行存款已付，8月份取得正確的藍字發票，款不會再付第二次了，8月份的取得銷售方正確的發票，會計分錄應該怎樣寫，他在發票上開具的內容增加了一臺電腦

同學你好 計入管理費用辦公費

不是，我只是把發票部分內容截圖下來了，這個發票有備注欄：工程名稱、工程地址的，麻煩根據發票內容，及紅沖發票情況，這個取得正確的發票，會計分錄怎樣寫？

借工程施工 貸銀行存款或者應付賬款 這樣做的

貸：銀行存款，或應付賬款不合適，因為7月12號已付過款了，不可能再付第二次款了，經沖了發票 ，是因為銷售方發票開的不合規，要求他重新開具給我們

那就貸應付賬款 先掛往來

掛往來也不對啊。我們款已付了，無需再付，再掛個應付賬款怎么可以呢，我們不欠銷售方的款了

不是還得重新開發票嗎 開發票來沖往來科目就可以的