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問題已解決
老師你好，老板要支出100萬付房租，但是這個是沒有發票回來的，怎么處理呢？
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您好，先入賬，匯算清繳調增
2024 08/04 16:11
84785026 
2024 08/04 16:12
除了企業所得稅匯算清繳時調增在還存在哪里風險嗎？
劉艷紅老師 
2024 08/04 16:13
就是這個企稅上面的問題
84785026
2024 08/04 16:14
那我需要什么資料做為入賬憑證
劉艷紅老師
2024 08/04 16:15
你用支付憑證入賬就可以
84785026
2024 08/04 16:16
合同與收據這些呢？
劉艷紅老師
2024 08/04 16:16
不用，用支付記錄就可以，反正要調增的
84785026
2024 08/04 16:18
那我只需告知老板存在這個稅務問題就可以拿嗎？
劉艷紅老師
2024 08/04 16:20
是的，但這個對所得稅影響蠻大的
84785026
2024 08/04 16:20
那就是需要繳納25萬的企業所得稅了？
84785026
2024 08/04 16:21
現在是金稅四期，銀行會有風險管控嗎？
劉艷紅老師
2024 08/04 16:24
銀行這邊你分批轉出沒事，關鍵是稅務這邊
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