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在實際操作中，小規模如果勾選了專票，在申報表里會抵扣嗎，有是否抵扣的顯示嗎
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你好，小規模，他勾選不了，他也抵扣不了，他也沒法填寫
2024 08/03 12:52
84784979 
2024 08/03 12:55
但是有個情況就是轉為一般納稅人，次月生效，然后次月報小規模增值稅的時候，是可以勾選的，但是沒有抵扣，在報次月增值稅也沒有抵扣，這種需要做進項稅額轉出嗎
郭老師 
2024 08/03 12:57
你需要把這個鏡像填寫了，然后再進項轉出。
84784979
2024 08/03 12:59
進項還可以自己填寫啊，填寫在哪一欄呢
郭老師
2024 08/03 13:01
你好，在第一行和第二航里面填寫呀，你勾選了就得填寫
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