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贊助費的進項稅金不能抵扣的話是應該先做進項認證然后轉出，還是價稅合計后計入費用，直接做不抵扣勾選？
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你好！可以勾選不抵扣了
2024 08/02 13:43
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老師，我們招待客戶，取得住宿發票專票，由于不得抵扣。我可以勾選系統直接選不抵扣勾選，然后做賬時按價稅合計做費用嗎？還是需要先認證在做進項稅額轉出?。?
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老師老師，我收到一張福利費的專票，我在認證時就選擇了不抵扣勾選的話，在做賬時我還需要先計入進項稅額，再做進項轉出么？可以直接全部計入費用么？
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比如做員工福利的產品，都不抵扣勾選了，還需要做進項票轉出嗎？不能直接將進項稅計入成本？
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@郭老師繼續回答，還是剛才的問題，其他老師不要接了，謝謝啦
如果在平臺勾選了不抵扣就要做進項稅轉出吧？那我入賬的時候不是不能直接價稅合計入賬嗎
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進項稅額抵扣按比例分攤，部分不能抵扣，那勾選的時候是全部勾選，然后做進項稅額轉出嗎
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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