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問題已解決
已經繳納完稅務局工會經費款，怎么做分錄呢！之前沒有計提
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借：管理費用-工會
貸：應付職工
借：應付職工
貸：銀行存款
2024 08/01 16:20
84785000 
2024 08/01 16:21
總感覺放到應付職工薪酬下面2級科目不太對呢
84785000
2024 08/01 16:23
我以前都是放到應交稅費下面的2級科目里面的
劉艷紅老師 
2024 08/01 16:23
應借記“管理費用—工會經費”科目，貸記“應付職工薪酬—工會經費”科目
劉艷紅老師
2024 08/01 16:23
這個不是稅，不用計到應交稅費中
84785000
2024 08/01 16:24
這不也是稅務局代扣代繳的嗎
劉艷紅老師
2024 08/01 16:25
是的，但這個不是稅，是給工會組織的
84785000
2024 08/01 16:26
你說這個是不是也可以不繳納呢
劉艷紅老師
2024 08/01 16:27
要的，這個是月報或季報
84785000
2024 08/01 16:31
我知道季度繳納是季度報
劉艷紅老師
2024 08/01 16:33
這種要申報的，如果0申報，后面會有滯金的
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