問題已解決
公司差旅費取得了一張住宿費的專票,還未報銷,但是專票已經抵扣,這個分錄應該怎么做



你好!這個你可以先按發票入賬
借管理費用,差旅費,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,其他應付款。
2024 08/01 13:49

84784971 

2024 08/01 13:50
那實際報銷的時候是反方向沖回,然后重新做分錄嗎?

宋生老師 

2024 08/01 13:51
你好!不需要這樣,你報銷的時候直接借其他應付款貸銀行存款就可以了。

84784971 

2024 08/01 13:51
好的好的謝謝老師

宋生老師 

2024 08/01 13:55
你好!不用客氣的了
