老師，員工這月的報銷的實際金額是1200元，包括汽油費是200元，當時保險費的發票保費加車船稅是1120，員工又開了一個200的汽油費發票，一共報銷了1200元，也就是車船稅的發票沒報銷，因為在備注欄，我沒注意這樣怎么做呢

再補120給他就可以了

本來200的汽油費不應該開200，多開了120，不能再轉給他了

那你就按實際收到的票來入賬就可以

你現在是不是收到1200的發票，實際是報1120，這個80不用付的，是吧

收到發票保費1000+車船稅120，汽油費200，一共是1320，應付款是1200

那就發票多了120，計入其他應付款-法人就可以

老師，我在汽油費發票上寫上實報80.可以嗎？不好記到法人身上

這樣處理也可的，沒有問題

老師，我有點迷，應交稅費做到哪里？

應交稅費計到借方，你按發票上面來做

老師，幫我寫個帶金額的分錄吧

借：管理費用 稅金及附加 應交稅費 貸：銀行存款

這種如果你有進項，就按實扣的發票來寫