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問題已解決

老師,簡易征收項目,收到的勞務(wù)專票,可以用于其他項目抵扣嗎?

84784951| 提問時間:2024 07/31 13:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!不可以的,這個不能抵扣
2024 07/31 13:22
84784951
2024 07/31 13:31
為什么呀?不是抵扣簡易征收的稅額,是抵扣一般計稅的稅額也不可以嗎?
宋生老師
2024 07/31 13:33
你好!簡易征收項目對應(yīng)的進項稅是不能夠抵扣的。也不能夠抵扣其他項目的。
84784951
2024 07/31 13:41
那有什么辦法可以抵扣嗎?
宋生老師
2024 07/31 13:45
這個是沒有辦法的,除非你自己打算違規(guī)操作。
84784951
2024 07/31 13:45
好的,謝謝老師
宋生老師
2024 07/31 13:47
你好,不用客氣的了。
84784951
2024 07/31 15:09
老師,那可以采用差額計稅的方式嗎?
宋生老師
2024 07/31 15:12
你好,嗯勞務(wù)派遣公司可以差額征收。
84784951
2024 07/31 15:13
不是勞務(wù)派遣,是勞務(wù)分包?
宋生老師
2024 07/31 15:17
你好!勞務(wù)分包,有分包合同是可以的
84784951
2024 07/31 15:19
我們跟甲方簽訂的是勞務(wù)分包,再分包給對方開3%普票給我們,我們可以差額征稅申報抵減增值稅嗎?
宋生老師
2024 07/31 15:21
你好!可以,但是你問問你甲方是不是同意
84784951
2024 07/31 15:25
我們是開全額發(fā)票3%給甲方,分包方(一般納稅人)開3%給我們,我增值稅納稅申報的時候是按照含稅價的差額填在附表3的第3列嗎?分包方是開普票給我們嗎?
宋生老師
2024 07/31 15:26
你好!你除非是開出去的差額發(fā)票,就這樣填
84784951
2024 07/31 15:30
我要開差額征稅全額發(fā)票給甲方還是分包方開差額征稅全額發(fā)票給我們?我們開給甲方是普通征稅3%哎
宋生老師
2024 07/31 15:35
你好!是你們開差額征稅的發(fā)票給甲方
84784951
2024 07/31 15:38
但現(xiàn)在是我們開普通征稅3%的專用發(fā)票給甲方,這樣的情況我們可以收分包方的普票,再做差額申報嗎?
宋生老師
2024 07/31 15:42
你好!不可以的了。不能這樣
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