問題已解決
我們集團要合并報表,對于我們全資子公司的話,就把所有數據和集團的數據加起來,對于控股公司,算的是不是集團公司占控股公司凈利潤的占比計入未分配利潤,資產一欄的是不是計入長期股權投資。



你好,需要把內部交易做抵消分錄調整出來
2024 07/29 12:27

84784991 

2024 07/29 12:28
基本沒有抵消分錄

84784991 

2024 07/29 12:30
控股公司給我打了90萬,這個怎么調

QQ老師 

2024 07/29 12:30
您好,投資款也是需要抵消出來的,也就是長期股權投資科目

84784991 

2024 07/29 12:31
我們投資款沒有付

QQ老師 

2024 07/29 13:42
你好!子公司實收資本有金額嗎?

84784991 

2024 07/29 13:49
子公司也沒有

QQ老師 

2024 07/29 13:50
你好!那就不用做抵消分錄直接累加對應科目余額

84784991 

2024 07/29 13:54
有個控股公司我們還占股20%了,

QQ老師 

2024 07/29 14:23
你好!有內部交易嗎?

84784991 

2024 07/29 14:26
他們給我們的全資子公司轉過勞務費,但是發票還沒和人家開,這個要不要調整

QQ老師 

2024 07/29 14:47
你好!需要做內部交易抵消分錄
