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老師，這個是十萬的預付款和七萬多的入庫單，怎么做賬？入庫單是好多張不同日期的
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你好，同學
借：預付賬款
貸：銀行存款
借：庫存商品
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：預付賬款
2024 07/26 21:54
84784962 
2024 07/26 21:57
沒有發票，小規模沒有進項稅，入庫單有好多張，都不是一個日期
小敏敏老師 
2024 07/26 21:59
小規模就不用考慮進項稅了，入庫單不是同一個日期也沒有關系，正常做賬就可以。
84784962
2024 07/26 22:15
老師?入庫單是按日期做嗎，幾月的入庫單就做賬到幾月？而且這筆預付還沒有發票，
可能以后還會涉及退貨
小敏敏老師
2024 07/26 22:18
正常是按月做，沒有發票的話可以先做暫估入庫，退庫時再做沖回。
84784962
2024 07/27 09:40
老師?暫估的話也是按日期按月做嗎，好幾個日期好幾種品名都分開呢，還是只做一批籠統的暫估一下
小敏敏老師
2024 07/27 10:25
暫估的話可以按日期按月做，不同日期不同品名分開暫估吧。
84784962
2024 07/27 10:31
老師?暫估直接寫借庫存商品貸預付賬款嗎。那銷售只有收款單和出庫單怎么寫分錄
小敏敏老師
2024 07/27 10:50
暫估可以寫借庫存商品貸預付賬款
小敏敏老師
2024 07/27 10:53
銷售可以寫：
借：銀行存款/應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
84784962
2024 07/27 11:07
是不是接著下面結轉成本，還是暫估不用結轉
小敏敏老師
2024 07/27 11:20
確認收入的同時需要結轉成本
小敏敏老師
2024 07/27 11:20
結轉成本跟暫估沒有關系
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