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老師， 我想問下，我們銷售貨物出去時，是怎么結轉到成本上的，借，應收賬款，貸，庫存商品。錢回來后，借，銀行存款，貸，應收賬款。但是我們的應收賬款就是我們的貨物成本，假如我直接寫成本，那后面結轉又到利潤上去了，好像都不對
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銷售貨物，結轉成本的分錄是 借 主營業務成本 貸 庫存商品
2024 07/26 17:10
84785032 
2024 07/26 17:12
那成本沒有回完，月底結轉到本年利潤是對的嗎？
藍小天老師 
2024 07/26 17:14
是的哦，月底會結轉到本年利潤
84785032
2024 07/26 17:16
我6月份銷售貨物13萬，回成本5萬，然后這個月回了余下的8完，但我這個月又銷售貨物27萬，所以上個月結轉到本年利潤后，我這個月回款的8萬，就抵扣在了27萬的成本里面，所以我就不知道做的賬對不對了
藍小天老師
2024 07/26 17:17
6月份銷售了13萬，這13萬的成本需要全部結轉，和回款沒有關系
84785032
2024 07/26 17:21
那請問老師如何全部結賬？正確的分錄是怎樣的。這是我出去時的分錄，回款5萬，是借銀行存款，貸主營業務成本， 6月結轉余下的8萬就是在本年利潤，這是哪里錯了嗎？
藍小天老師
2024 07/26 17:23
?回款5萬，應該借 銀行存款? 貸 應收賬款? 結賬是自動結轉的
84785032
2024 07/26 17:24
你不是說 銷售貨物，結轉成本的分錄是 借 主營業務成本 貸 庫存商品 嗎？我就是這樣做的呀
84785032
2024 07/26 17:24
你先做這筆賬，從頭到尾，你是怎么寫分錄？
藍小天老師
2024 07/26 17:27
銷售商品，
借 應收賬款 貸 主營業收入? 應交稅費
回款
借 銀行存款? 貸 應收賬款
結賬成本
借 主營業務成本? 貸 庫存商品
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