問題已解決
老師,我們公司是物流運輸公司,按照行業稅負率我們下月要交稅,但這個月進項發票過多,想應該怎么處理嗎?



不想抵扣那么做就暫時進項掛應交稅費-待認證進項稅
2024 07/23 15:09

84785045 

2024 07/23 15:10
那電子稅務局里的發票要勾選了嗎

家權老師 

2024 07/23 15:13
既然是待認證暫時不勾選

84785045 

2024 07/23 15:14
現在不勾選,但賬務上要做的哈,等實際要抵扣時再勾選,怎么做賬務呢

家權老師 

2024 07/23 15:15
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:應交稅費-待認證進項

84785045 

2024 07/23 15:16
好的,謝謝老師

家權老師 

2024 07/23 15:20
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
