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老師，如果銀行要預付科目余額表，那就是應付和預付的借方是吧，那貸方的數據要不要放進去？
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你好，是的，你的理解非常正確
2024 07/23 08:10
84784974 
2024 07/23 08:10
不是啊，貸方數據要不要放進去？
小林老師 
2024 07/23 08:12
貸方在應付賬款科目
84784974
2024 07/23 08:16
要不要放進去？或者統計的總和不統計也可以是吧
小林老師
2024 07/23 08:19
是看期末余額是正負來做重分類，與發生額無關
84784974
2024 07/23 08:20
不期初數是不是這樣放的？期初貸方統計的總金額不要用公式！
小林老師
2024 07/23 08:23
是看明細，每個具體明細，就是各個期末時點重分類，本期期初＝上期期末
84784974
2024 07/23 08:28
總和不填，可以吧！貸方！我就是這個意思！
小林老師
2024 07/23 08:29
不好意思，沒理解你說的意思
84784974
2024 07/23 08:29
不說了嗎！借方總和放進去！貸方不放總金額不就好了嘛！
小林老師
2024 07/23 08:31
你好，你貸方有金額嗎？
84784974
2024 07/23 08:32
貸方不就是資產負債表中應付金額嘛？放總和不就穿幫了呀！
小林老師
2024 07/23 08:33
哦，圖片是經過調整后的數據啊
84784974
2024 07/23 08:37
是不是我理解的那樣！！！
小林老師
2024 07/23 08:37
是的，明細與報表相同就行
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