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84784952| 提問時間:2024 07/22 13:43
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,我的額意思是不合格的不入庫,等退的合格的新貨到了再入庫
2024 07/22 13:44
84784952
2024 07/22 14:13
您意思是入一次庫?可是我們按一般貿易出口2次,確認2次收入,確認2次成本,還是得入庫2次呀
暖暖老師
2024 07/22 14:16
如果按一般貿易就是出口2次,確認2次收入
84784952
2024 07/22 14:18
老師。看下我這個憑證做的對嗎
暖暖老師
2024 07/22 14:20
第4個這里沒有稅金轉出吧
84784952
2024 07/22 14:24
就是這里有疑惑,但是免稅出口,需要進項稅額轉出,但我們貨物是暫估的,也沒收到發票,不知道要不要做進項稅額轉出
暖暖老師
2024 07/22 14:25
不需要的,這里在進口有增值稅才可以的,否者不用
84784952
2024 07/22 14:50
不是進口的,是國內供應商提供的貨物,我司再賣給國外客戶的,這樣是不是理解為如果國內供應商給我司開專用發票了 ,我們抵扣了,那第二次出口的成本就要做進項稅額轉出
暖暖老師
2024 07/22 14:51
如果第二次有專票和操作和第一次是一樣的
84784952
2024 07/22 15:36
其他還有什么問題嗎,第6個退回國內供應商的分錄有問題嗎,差額記入營業外支出?
暖暖老師
2024 07/22 15:38
別的額沒有問題了,差額可以放在營業外支出里
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