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老師,我賬上暫估成本有400000.回來了個成本票8500.我應該怎么做沖銷分錄呢?

84784957| 提問時間:2024 07/22 10:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你暫估是怎么做的憑證就做同樣的憑證,金額寫負數,然后再按照發票重新做。
2024 07/22 10:51
84784957
2024 07/22 10:55
老師,您的意思是我做一個負數的400000憑證,然后在藍字做一張8500的憑證
84784957
2024 07/22 10:56
我上個月做了一個紅沖,然后做了一個藍字,我負債表上的數字沒有變化,也就是沖減的金額沒有減少
宋生老師
2024 07/22 10:58
您好,您的意思是我做一個負數的400000憑證,然后在藍字做一張8500的憑證。是的,就是這樣做
84784957
2024 07/22 13:52
好的,謝謝老師
宋生老師
2024 07/22 13:53
你好!不用客氣的了
84784957
2024 07/22 13:54
老師,我上個月做錯了的這筆憑證會有什么影響嗎?就是多了一個暫估成本一正一負而已,報表上的數字沒有任何變化
宋生老師
2024 07/22 13:56
您好!這個沒什么關系。不用擔心
84784957
2024 07/22 14:38
好的,謝謝老師
宋生老師
2024 07/22 14:42
您好!不用客氣的了
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