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問題已解決

在今年一月份以前至六月份,公司給員工購買社保時,員工個人部分都是公司承擔,現在從七月份開始員工個人部分公司不承擔,由個人承擔,那么我是不是需要調賬,我是只調今年1到六月份的社保,去年的我是不是不用調賬,公司沒有讓員工補回之前1到6份公司承擔個人部分的錢,那么我需要怎么調賬,具體步驟和分錄是什么

84785033| 提問時間:2024 07/21 13:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
幾月份開始個人承擔自己的 七月份的話之前的不修改的
2024 07/21 13:16
84785033
2024 07/21 13:18
從七月份開始個人部分自己承擔
84785033
2024 07/21 13:18
那之前的賬不用調嗎
郭老師
2024 07/21 13:20
你好對的 是的 不需要哦的
84785033
2024 07/21 13:21
你好,1到6份的賬都不需要調嗎,為什么呢
郭老師
2024 07/21 13:23
因為本來就是你們單位承擔 沒有錯誤 七月份開始才變更自己承擔自己的
84785033
2024 07/21 13:32
那么六月份的個人部分是單位承擔了,嗎,六月份的賬我還是按照由單位承擔的做賬,計提6月份社保:借:管理費用—社保(單位+個人)貸:應付職工薪酬(單位+個人)支付時:借應付職工薪酬—社保 貸:銀行存款,七月份個人部分由個人承擔的,七月的賬就按照正常分錄記賬對吧,計提7月社保借:管理費用—社保 貸:應付職工薪酬—社保 支付時借:應付職工薪酬—社保 其他應收款—個人 ?貸:銀行存款 是這樣的吧
郭老師
2024 07/21 13:32
是的對的是的對的
84785033
2024 07/21 13:34
意思是單位只要沒讓員工補扣之前他為員工承擔的個人部分,那么就不需要調賬對吧
郭老師
2024 07/21 13:38
你好 對的 是這么做的
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