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在今年一月份以前至六月份，公司給員工購買社保時，員工個人部分都是公司承擔，現在從七月份開始員工個人部分公司不承擔，由個人承擔，那么我是不是需要調賬，我是只調今年1到六月份的社保，去年的我是不是不用調賬，公司沒有讓員工補回之前1到6份公司承擔個人部分的錢，那么我需要怎么調賬，具體步驟和分錄是什么
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幾月份開始個人承擔自己的
七月份的話之前的不修改的
2024 07/21 13:16
84785033 
2024 07/21 13:18
從七月份開始個人部分自己承擔
84785033
2024 07/21 13:18
那之前的賬不用調嗎
郭老師 
2024 07/21 13:20
你好對的
是的
不需要哦的
84785033
2024 07/21 13:21
你好，1到6份的賬都不需要調嗎，為什么呢
郭老師
2024 07/21 13:23
因為本來就是你們單位承擔
沒有錯誤
七月份開始才變更自己承擔自己的
84785033
2024 07/21 13:32
那么六月份的個人部分是單位承擔了，嗎，六月份的賬我還是按照由單位承擔的做賬，計提6月份社保：借：管理費用—社保（單位+個人）貸：應付職工薪酬（單位+個人）支付時：借應付職工薪酬—社保 貸：銀行存款，七月份個人部分由個人承擔的，七月的賬就按照正常分錄記賬對吧，計提7月社保借：管理費用—社保 貸：應付職工薪酬—社保 支付時借：應付職工薪酬—社保 其他應收款—個人 ?貸：銀行存款 是這樣的吧
郭老師
2024 07/21 13:32
是的對的是的對的
84785033
2024 07/21 13:34
意思是單位只要沒讓員工補扣之前他為員工承擔的個人部分，那么就不需要調賬對吧
郭老師
2024 07/21 13:38
你好
對的
是這么做的
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