問題已解決
老師,就是剛剛發現1月份的社保已經支付了,但是沒有做計提分錄的話,我現在需要調整的話,怎么修改呢



你好!這個補充入賬就行了
2024 07/19 17:19

84784947 

2024 07/19 17:20
怎么做分錄呢?老師

宋生老師 

2024 07/19 17:23
你好!這個借管理費用-社保0公司部分
其他應收款-社保-個人部分,
貸銀行存款

84784947 

2024 07/19 17:26
是去年的社保沒有計提,但是在今年2月份又繳納了,我現在要調整分錄應該怎么做

宋生老師 

2024 07/19 17:29
你好!這個你借以前年度損益調整-社保0公司部分
其他應收款-社保-個人部分,
貸銀行存款

宋生老師 

2024 07/19 17:30
這個你借以前年度損益調整-社保0公司部分
其他應收款-社保-個人部分,
貸應付職工薪酬-社保
然后借應付職工薪酬-社保
貸銀行存款

84784947 

2024 07/19 17:30
那這樣的話,因為余額又不對了啊

宋生老師 

2024 07/19 17:32
你好!你是說哪個余額不對

84784947 

2024 07/19 17:33
銀行余額

宋生老師 

2024 07/19 17:35
你好!但是在今年2月份又繳納了
你現在做,是說做到7月嗎

84784947 

2024 07/19 17:36
對對,就是做的7月份

宋生老師 

2024 07/19 17:36
你好!那你2月繳納的時候,如何做的分錄

84784947 

2024 07/19 17:37
借管理費用-社保 其他應付款-個人 貸:銀行存款

宋生老師 

2024 07/19 17:38
你好!你已經做過了,7月不用再做了
只是說,這個管理費用,其實應該做以前年度損益調整
