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問題已解決

老師,有一張發票開的是普通發票,但是現在要紅沖,但是匯算清繳已經報完了,怎么辦,那個是在匯算清繳沖暫估的。

84785021| 提問時間:2024 07/18 16:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,需要重新匯算的這個,您好
2024 07/18 16:20
84785021
2024 07/18 16:21
不是每年5月之前要沖銷暫估嗎,但是這個發票要重新開,影響匯算清繳嗎?
小鎖老師
2024 07/18 16:21
你是不是現在7月要紅沖?
84785021
2024 07/18 16:22
是的。所以那些暫估能在5月沖嗎,
小鎖老師
2024 07/18 16:22
不沖,就現在當成24年的新事項,不再調整23年的匯算
84785021
2024 07/18 16:23
不是23年暫估入庫要在24年沖銷完嗎,
小鎖老師
2024 07/18 16:25
是,正常是這樣的,但是你不是已經過了匯算5月的期限了嗎
84785021
2024 07/18 16:26
是的,我意思是我5月匯算清繳按普通發票做賬沖銷了,7月又重新開了這張票,可以不對之前的做處理嗎?
小鎖老師
2024 07/18 16:28
可以,可以不多之前5月匯算的那些做處理
84785021
2024 07/18 16:28
那7月收到這張新的發票也不用再做什么處理是吧,
小鎖老師
2024 07/18 16:29
嗯對,這個也是不需要的
84785021
2024 07/18 16:30
當時普通發票做賬的時候做了進項稅額,重新換開增值稅專票,也不需要做任何賬務處理是吧,
小鎖老師
2024 07/18 16:33
對的,這樣不需要做任何賬務處理
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