就是這個發現幾月之前的供應商發票開錯了，現在重開，是把之前的分錄負數沖銷 ，再做正確發票的分錄。還是直接把之前開錯的發票替換了比較好呢

不能只是替換發票。是要按照我說的那個先沖銷再做正數。

好的老師

嗯加油期待你的好評哦

老師，那個經營租賃發票 開出來后 會出現2個經營租賃嗎

嗯，這個是可以的，這個是正常的，沒有關系。

一般不是跳出來1個大類么，這為什么是2個大類么

開兩行產品。如果開多個項目類別一樣的，可以開在一張發票上。

我們就開一次服務呢，他這樣開是正確的？

這樣分開開沒有問題。