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實行企業會計準則的一般納稅人填第二季度的財務報表中的利潤表本期數是填本年1-6月的累計數，還是填4-6月的累計數？季度所得稅申報表的本年累計數是填本年1-6月的累計數嗎？
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第二季度的財務報表中的利潤表本期數是填本年4-6月的累計數，季度所得稅申報表的本年累計數是填本年1-6月的累計數
2024 07/14 15:00
84784952 
2024 07/14 16:40
我更改財務報表利潤表的本期數為本季度合計數，系統提示財務報表數據項與企業所得稅報表不符
小寶老師 
2024 07/14 16:56
有他有本期數，有本年累計數，你看一下這倆數是不是填錯了？利潤表里有本期數，也有本年累計數所得稅申報里邊兒是本年的累計數。
84784952
2024 07/14 16:58
財務報表里面只有本期數，上期數，季度所得稅申報表里面只有本年累計數
小寶老師
2024 07/14 17:23
你在電子稅務局申報財務報表的時候，利潤表應該是有本年累計數的。
84784952
2024 07/14 17:41
我之前財務報表填年累計數，季度所得稅申報表填年累計數，現在修改財務報表為本季度合計數，提示與所得稅申報表數據不符，還需要修改財報數為本季度合計數嗎
小寶老師
2024 07/14 18:02
你看一下財務報表的累計數和你所得稅申報的累計數是不是一樣？就是這倆數據錯了。
84784952
2024 07/14 18:05
財務報表沒有顯示累計數，只有兩列，一列是本期數，一列是上期數
小寶老師
2024 07/14 18:12
你把財務報表截個圖，那不應該呀應該都有本年累計數的，然后你本期加上上期等于所得稅報表里的本年累計數嗎？
84784952
2024 07/14 19:02
第一個圖是財報，第二個圖是所得稅申報表
84784952
2024 07/14 19:03
麻煩看一下，我該不該修改
小寶老師
2024 07/14 20:30
所得稅報表的本年累計數等于本期加上上期的
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