賬上有問(wèn)題，賬上不能一次折舊，你在1月份修改。

賬務(wù)處理可以做到今年。

賬上正常折舊的，就是報(bào)表做了一次性折舊，年報(bào)我把一次折舊刪了，補(bǔ)交了稅款，這個(gè)1月怎么修改

要修改什么？你叫他做固定資產(chǎn)，次月按月折舊就是這么做的呀。

我意思第四季度沒(méi)交稅款，匯算清繳補(bǔ)交了2萬(wàn)多的稅款，差距太大，有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)，我現(xiàn)在要怎么補(bǔ)救這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)？

你好，這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)。

還有一個(gè)問(wèn)題，23的財(cái)務(wù)費(fèi)用里邊有十幾萬(wàn)利息費(fèi)是24年的利息，23年的20萬(wàn)利息又沒(méi)入到23年，兩張發(fā)票入賬時(shí)間搞反了，這個(gè)咋處理

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款20幾萬(wàn) 借應(yīng)付利息貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息

老師，我沒(méi)表達(dá)清楚，24年的利息入到23年了，23年的利息入到24年了，稅局要查賬24年利息入到23年肯定不合適，更改1.更正年報(bào)用23年利息發(fā)票替換24年的那一部分，退稅2400，更改2.更正年報(bào)，調(diào)增24年那部分，補(bǔ)交稅款6500，23年的做到24年的賬里，這兩種方式哪個(gè)保險(xiǎn)

你們退稅查得嚴(yán)格，不嚴(yán)格，嚴(yán)格的話會(huì)要求查賬的 ?所以第一種這個(gè)方法不行

上次給專管員說(shuō)，專管員說(shuō)該退就退，但是我也害怕退了有啥分險(xiǎn)有啥問(wèn)題呢

那我能把23年一張發(fā)票上利息做分割嗎？一部分做23年，一部分做24年

你好可以的 可以這么做的