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小規模的增值稅未開票收入填在哪里？
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季度30萬以內的第10行，
超過的在第一行
2024 07/12 17:45
84785029 
2024 07/12 17:47
第一行不是第二行和第三行的合計嗎？第二行和第三行不用動嗎？
郭老師 
2024 07/12 17:50
對的
可以
第一行只要≥第二?第三就可以
84785029
2024 07/12 17:55
不對呀，我是小規模算出的稅是10341.043它顯示的是12716.05
郭老師
2024 07/12 17:56
系統是按照3%來的。減免的2%在主表應納稅減征額，然后在減免明細表里面填寫。
84785029
2024 07/12 17:59
減免明細如何填寫
84785029
2024 07/12 18:01
不對，減免完的數據
郭老師
2024 07/12 18:02
1%不含稅的銷售額乘以2%
在減免表本期發生額和實際抵扣金額填寫
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