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問題已解決

老師們好,小規模納稅人,第一季度入賬無票收入10000普票,第二季度開專票,請問怎么做賬,怎么申報

84785027| 提問時間:2024 07/11 17:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,操作都是一樣的。借,應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 只是申報的時候專票是不免稅的,你要填到第一行和第二行。 無票收入你填入到小微企業免稅銷售額。
2024 07/11 17:58
84785027
2024 07/11 18:07
無票收入填寫-10000?
84785027
2024 07/11 18:08
需要紅沖上季度的收入?
宋生老師
2024 07/11 18:13
您好,你如果是一開始沒有開票,后面開票了的話就是這樣子。
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