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為什么財務軟件計提所得稅費用和申報稅務局的數據相差幾千塊錢呢
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說明你計算的所得稅錯誤
本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預交所得稅
2024 07/11 17:23
84784952 
2024 07/11 17:24
那意思金蝶的財務軟件沒有計算對，沒有把以前年度虧損算上是這意思據
家權老師 
2024 07/11 17:26
是的，你需要按我說的方式計算稅，然后計提
84784952
2024 07/11 17:31
就是不用財務軟件出具所得稅分錄了是不，那老師直接做了匯算清繳彌補以前年度虧損是不是做個賬務分錄 這樣財務軟件出具所得稅就是對的了是不
家權老師
2024 07/11 17:35
系統計算的數字有錯誤。直接更正數字
84784952
2024 07/11 17:38
小微企業稅率20%
家權老師
2024 07/11 17:40
不是，小微企業稅率就是按5%計算
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