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1月分錄計提1月工資怎么做分錄有個稅的
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你好
計提工資，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—工資
計提個人所得稅，借：應付職工薪酬—工資，貸：應交稅費—個人所得稅?
2024 07/11 09:39
84785006 
2024 07/11 09:40
管理費用這個填個稅前社保前的工資？
鄒老師 
2024 07/11 09:40
你好，是的，是這樣的
84785006
2024 07/11 09:41
那在2月發放呢
鄒老師
2024 07/11 09:42
你好，發放的時候，分錄是
借：應付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目?
84785006
2024 07/11 09:42
填什么數字
84785006
2024 07/11 09:42
個稅和工資一起加起來是個稅前的工資嗎？
鄒老師
2024 07/11 09:43
你好，發放工資的金額=計提的金額—個人所得稅—個人負擔的五險一金的金額?
84785006
2024 07/11 10:19
要計提社保嗎
鄒老師
2024 07/11 10:19
你好，是需要計提社保的
84785006
2024 07/11 10:20
單位的？那怎么分錄
鄒老師
2024 07/11 10:23
你好，是的。
借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—社保?
84785006
2024 07/11 10:33
怎么不平的呢
鄒老師
2024 07/11 10:56
你好，這個就需要自己去檢查（計提，發放）的數據是否正確了
84785006
2024 07/11 10:59
這樣對不對呢
鄒老師
2024 07/11 11:01
你好，計提和發放，分錄是正確的。
不平 是因為你還有計提的工資? 沒有發放，所以有余額
84785006
2024 07/11 11:42
不是沒計提社保嗎
84785006
2024 07/11 11:43
越來越多，每個月都不平
鄒老師
2024 07/11 11:55
你好，沒計提社保，就補做計提社保處理就是了?
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