填寫財務報表后在填企稅表吧！還有今年的政策是2.5%交稅吧

對的，先寫財務報表，然后企業所得稅申報表，政策是5%，沒有2.5%的

老師，企稅的稅負率怎么算呢？

實際繳納的所得稅，除以收入

好的，謝謝您！

不客氣的，祝您開心

老師，再麻煩您一下，財務軟件上利潤表有本年累計和本季累計，而稅局系統里季報財務報表里的利潤表顯示的是“本年累計金額”和“本月金額”，這個本月金額是按照本季金額填么？

這個本月金額是按照本季金額填

我是按照季度填寫的，季度申報企稅時，我是按照利潤總額60083.47*0.05=3004.18元，按照這個計提的所得稅費用，但現在企稅報表里的 算的是本年的累計收入-成本，再補以前虧損，再減掉減免，算的企稅是2200.39

難道是我計提錯了么？

你這個利潤總額，他沒考慮以前年度虧損，這個地方沒考慮