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上年支付稅金總額是500，但是有退稅-1500 ，這時填納稅總額的時候，應該填500，還是0，還是-1000
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你好，這個是填0就行了。
2024 07/10 14:36
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企業所得稅年報，如果當年計提管理費用折舊是1000元，我在期間費用里面-管理費用-折舊費里面填1000元，在下一年發現我是補提了折舊500元，計入借：以前年度損益調整500元，貸：累計折舊500元，現在我剛好要修改報表，我是直接在期間費用，管理費用-折舊那邊填1500還是填1000呢，還是在資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表里面賬載金額本年折舊1000元，稅收折舊額填1500呢
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