沒有退稅，還沒申報企業所得稅，申報了有提示數據差異在50%這樣，所以就想那個風險低一點

哦哦，我們負債表期初數是銜接上的吧，就是期末數變動比較大，是因為計提壞賬了么，如果賬是規范的，這個提示不用理會

就是往月開票開錯發票，開到沒有數量和金額的票，沒有轉這部分的成本，導致利潤過高了，但在6月份已經沖紅一部分發票了，利潤還是那么高不懂問題出現在哪

能銜接上的，可能就是提示利潤太高了超過50%，之前都是虧損狀態的，一下子利潤太高所以提示了吧

您好，我們紅沖了發票，這是收入減少了，但利潤變在了，您看一下是不是紅沖了主營業務成本了呀

收入是減少了，6月開票200萬，紅沖60，這樣6月收入只有140萬，然后做進項抵扣也做了140做賬而已

不調利潤減少的話減去往年虧損是要交企業所得稅的，如果調低了利潤這樣就不用交了稅了

哦哦，進項抵扣是收到紅票，這個不影響成本，是我們庫存商品減少了嘛

不是的，是5月開了銷項發票，6月做了紅沖也減少收了，就是5月利潤超過50%，6月份減少收入也減少不了利潤，發現不了問題在哪

您好，我們查5月主營業務成本這個明細賬嘛，收入和成本結轉是不是匹配的，我們的主營業務成本結轉的數據是來自于我們存貨的入出存表格么

就是5月份開銷售票沒有數量單價，沒有結轉這部分的成本，導致利潤過高，結轉成本不是按照數量來結轉嗎？

您好，那不行呀，發票開了確認收入了，這個錯了，我們也要暫估錯的成本，下月發票紅沖時把錯的成本也沖回