這個是對方公司系統問題，被提示異常，稅務局要求做轉出處理

我們是購買方，建筑材料發票

您好，這個要看你當時拿到發票的時候如何做的分錄

給沖回去嗎

你好！是的。就是這樣理解

那當初我做的有預付款，那給預付款沖回來了相當于沒付，實際這個款是付了，那怎么處理呢？

你好，你這個預付跟這個確認是兩筆分錄。 預付的話是借，預付賬款，貸，銀行存款，你又不用沖減這一筆。

付款的時候是這樣的沒錯，因為我們是先付款后開票的，當初收到發票的時候，貸方是預付款來著

你好，是的。所以你沖收發票的分錄就行 這樣你的預付款還是在那個地方。 因為還是有這一筆借，預付賬款，貸，銀行存款，這一筆沒有沖掉。

所以沖的時候，把貸方的預付款也給沖掉了，相當于沒收到發票，我說的是這個意思，剛好像說錯了，

你好！是的。你這樣操作沒問題